送货单应该由谁开具,需要附在销售发票后面么?销售出库单应该由谁开具,需要做为附件附在结转销售成本的凭证后面么?
1、送货单由企业销售部门给客户,仓库凭业务部门开具的送货单发货,送货单无需附在销售发票后面,可单独装订成册保管,以便备查。
2、销售出库单应该由仓库部门开具,仓库发货单无需作为附件附在结转销售成本的凭证后面,可单独装订成册保管,以便备查。
以上答复供参考,希望能对您有所帮助!
我公司是一家电商,合作公司是一家品牌集成的网络技术公司,他们有商品供应商,我们公司网上产品假设都是他们的,所以我们对接他们的平台,他们的公司经营范围是网络技术服务。对方公司再一次性给我司开发票,开票内容只能是技术服务费。合作公司说他们其他分销商都是不用发票的,他们跟厂家之前也是不需要发票的。像这种情况,我的帐怎么做?第一:您们应该按照1000元全额确认收入;第二:收到的400元发票做销售费用。如果是一般纳税人,可以要求对方开具增值税专用发票,可以抵扣,也可以在税前扣除。
老师您好,我公司是建筑公司去小店或个体户买的零星材料,拿不到发票卖方只能写个销售清单,这些没有发票销售清单该怎么管理或建议公司的采购员,大额的材料是有发票的 您好,从内部控制以及税务角度来讲,确实应取得正规发票,贵公司有权利要求对方开具与真实业务相符的发票。如果小公司不能提供发票,则可到正规的大型公司采购,取得正规发票。个人建议,可以加强验货管理和询价管理,但这也需增加内控成本。
你好老师: 请教一个问题,我公司是从事中央空调销售及安装,为一般纳税人企业,前一阶时间和发包方签订销售 安装合同,工程价款200万元,双方按照合同约定进行施工和支付,第一笔30%合同款于合同签订7日这付 30%,60万元。你们现在这种情况只能将此笔款由商贸公司转入到机电公司,让对方开具一个情况说明,款项是支付给机电公司的,请商贸公司配合转入机电公司,机电公司无论收到此笔款项,都已经产生了纳税义务,合同签订的付款日期就是纳税义务日期。
当月进项税发票认证通过了,当月的进项税额也确认了,且销售税大于进项税,申报税时,没有去抵扣进项税,就直接申报了,请问没抵扣的进项税,可以放到下月申报时抵扣吗?你说的是申报表进项税漏填了吗。
我们公司的进项税额全部为17个点,但是我公司在销售机器的同时,还提供服务,我公司的服务费为6个点,请问我是不是必须要有6个点的进项税额,才能开6个点的销售发票?税率多少与业务相关: 营改增36号文件:第十五条 增值税税率: (一)纳税人发生应税行为,除本条第(二)项、第(三)项、第(四)项规定外,税率为6%。(四)境内单位和个人发生的跨境应税行为,税率为零。(三)纳税人出口货物,税率为零;但是,**另有规定的除外。(四)纳税人提供加工、修理修配劳务,税率为17%。
(二)选择差额纳税的纳税人,扣除部分不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。征税部分可以开具增值税专用发票,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,通过新系统中差额征税开票功能,录入含税销售额和扣除额,系统自动计算税额和不含税金额,备注栏自动打印“差额征税”字样,发票开具不应与其他应税行为混开。既然视同销售,可以依法向航空公司索取增值税专用发票,但是旅客运输服务不得抵扣。
即向工商部门报送上一年度年度报告,并通过企业信用信息公示系统向社会公示。企业对年度报告的真实性、
您好:如果是没有经过加工的初级农产品税率就是9%,比如豆子,如果是经过贵公司加工然后再销售的,一般
常见的发票是正数发票,但大家可以看到也有发票上是负数。负数发票往往是对非本月开错,或者客户退货等
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》规定,印花税只针对列举的13类合同及合同性质的凭证征税:购销、
根据香港《税务条例》规定,在香港取得的收入都需要向香港税务局交税的。不过,有以下4种情况的大陆在港
每个银行不太一样,一般是300元开户费,有的银行可能还会收一些其它费用,加起来可能要500左右。具体需要
您好: 按照销售水电商品的税率开票,电的税率17%,水的税率是11%。如果是小规模纳税人,则按照征收率3%开
关于中草药材的开票税率 您好!小规模纳税人税率为3%。(中药材9%,中成药13%。
作为个人,以无形资产投资入股,需要缴纳印花税、个人所得税和增值税。应按照“财产转让所得”项目,依
发票的面值有: 一、国税部门发行的,增值税专用发票有万元、十万元的;普通增值税发票有定额的和不定额