上个月直接去税务局报的税，另外领了个国税CA钥匙，金税三期改革问题

已解决#税务合规指导#
1位顾问回复429人看过

上个月直接去税务局报的税，另外领了个国税CA钥匙 最近金税三期改革，发现CA插上去后显示还是要进行报表申报 请问我单位要罚款吗 ？税已经报了的

专业顾问回答

鲍琦
鲍琦服务年限:6评价:4.8

资深注册顾问向TA咨询

这种情况需要贵司与税务专管员进行沟通，看是不是系统没有勾选到之前的申报记录，如税务局有之前的申报记录，则可请税务专管员在系统中进行更新即可。另外上月至税务局申报的报表有加盖纳税申报章则没有问题，不会产生罚款。

以上答复供参考，希望能对您有所帮助！

引用资料：静安浅析一般企业公司采用合规的方法有哪些

大家都在问

  • 固定资产报废清理税前列支问题

    谢谢 根据《企业会计准则——应用指南》附录：《会计科目和主要账务处理》1606 固定资产清理科目核算企业因出售、报废、毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等原因转出的固定资产价值以及在清理过程中发生的费用等。本科目期末借方余额，反映企业尚未清理完毕的固定资产清理净损失。

  • 关于农产品发票扣除率的问题

    扣除率是跟着税率调整一起调的，只有用农产品生产税率16%的货物的，可以按扣除率12%抵扣进项；贵司为餐饮企业，餐饮服务税率为6%，只按10%抵扣进项税额。

  • 改制企业缴纳增值税的问题

    接上一个问题，国有企业改制后改为私营企业，原企业类型由全民所有制改为有限责任公司，国有企业的债权债务员工等都由新企业承担。现在国税局要求企业就改制中土地增值部分缴纳增值税，税率5%。为支持企业改制重组，2015年3月20日，财政部、国家税务总局联合印发了《关于企业改制重组有关土地增值税政策的通知》财税[2015]5号。延续了企业以房地产作价投资、企业兼并相关土地增值税优惠政策，规范了企业兼并相关土地增值税政策表述，将兼并纳入合并，增加了享受土地增值税优惠的企业改制重组形式。

  • 关于企业所得税关联交易转让定价的实务操作问题

    关于企业所得税关联交易转让定价的实务操作经验一家500强跨国公司，其高科技产品在中国市场的占有率超过60%。说到转移定价，主要涉及的问题是：中国分部采购原料的定价，支付控股公司专利权使用费的定价。《中华人民共和国海关审定进出口完税价格办法》定义：特许权使用费，指进口货物的买方为取得知识产权权利人及权利人有效授权人关于专利权、商标权、专有技术、著作权、分销权或者销售权的许可或者转让而支付的费用。符合一定条件的特许权使用费应当计入完税价格，在货物进口时向海关申报。

  • 我司之前是小规模纳税人，不知道建外账建在什么时候？

    今年五月份之前是小规模纳税人，每个月国税地税正常申报，所得税季度报也报了，但是现在我不知道建外账建在什么时候，去年的票据几乎是收据，很少发票，我们公司是加工企业出口，请问我们建账建在什么时候好数据怎么弄，还有一个问题就是每个季度报的成本和利润总额都很大 ，收入没有那么高 1、由于贵司是去年三月成立的，时间不是太长，故建议从去年三月份开始建账。以上答复供参考，希望能对您有所帮助！

  • 简易计税实务操作问题

    一般纳税人销售货物同时兼营非学历教育服务，非学历教育选择简易计税。对租用的房屋进行装修，无法区分哪些用于货物销售，哪些用于简易计税项目，装修费用可以全额抵扣进项税吗？

热点问题