现在才发现1季度的企业所得税申报表的营业成本金额填错了怎么办

已解决#税务合规指导#
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杨皓强
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同学您好！请指出哪填错了

引用资料：注册长宁公司合理合规的方法有哪些?

大家都在问

  • 连续12个月还是连续4个季度

    按季申报小规模纳税人强制变更一般纳税人的硬性条件是连续12个月还是连续4个季度开票金额超500万？

  • 金山办理生产经营许可证没有地址怎么办？

    这个是一定要有地址的哦，因为生产金山许可证主管部门受理企业申请后，会对企业进行实地核查，**工业产品生产金山许可证主管部门或者省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门会指派2至4名核查人员上门检查的， 核查人员依照条例规定的条件和列入目录产品生产许可证的具体要求对企业进行实地核查

  • 企业之间技术转让税收优惠

    新《企业所得税法》第二十七条第（四）项规定，符合条件的技术转让所得可以免征、减征企业所得税。《国家税务总局关于许可使用权技术转让所得企业所得税有关问题的公告》第一条规定，自2015年10月1日起，全国范围内的居民企业转让5年以上非独占许可使用权取得的技术转让所得，纳入享受企业所得税优惠的技术转让所得范围。居民企业的年度技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

  • 有关死亡赔偿金是否税前列支，需要缴纳个税吗

    有一个案例请教一下老师：一员工在公司的员工宿舍中死亡，公司出自人道主义与员工家属达成共识，给予补偿一定的金额，请问一下公司的这个支出能否企业所得税的税前列支？对方需要缴纳个人所得税吗？（三）按照其他规定发生的其他职工福利费，包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十条规定：企业发生的职工福利费支出，不超过工资、薪金总额14%的部分，准予扣除。

  • 企业所得税去年没计提，税又缴了。

    2018年第四季度的企业所得税没有计提，然后在2019年1月才缴纳，怎么办？可以补提，借以前年度损益调整，贷应交税费。

  • 所得税费用和应交税费-应交企业所得税

    公司账上的“所得税费用”和“应交税费-应交企业所得税”，这两个科目的金额不等，为什么会不相等？感谢您的信任和提问。一般计提企业所得税时的科目是借“所得税费用”，贷“应交税费-企业所得税”，一般情况下发生额应该是一致的。但由于“所得税费用”是损益类科目，结转到本年利润后不会结转到下年。“应交税费-企业所得税”如果当年没有缴纳会一直累计到科目余额中。以上对问题的解答，希望能帮助到您。

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