你好!你想问的是汇算清缴时,利润表上的所得税一栏的数据要填写在哪一个表格上吗?
这一栏的数据在汇算清缴的申报表上不需要处理。但是等汇算清缴的数据出来后,要根据汇算清缴的应纳所得税额-已计提的所得税金额=应补计提的应纳税所得税额。
表A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) 第32栏减:本年累计实际已预缴的所得税额 这个需要填写的是当年度已预缴的所得税额,如果贵司是按利润表计提的所得税额缴交当年度的所得税,则该预缴金额与报表的所得税额是相等。
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