发票问题服务行业
已解决#税务合规指导#
因我公司3月份为对方开据发票一张，金额为26408元，对方一直未转账，直到10月20日对方将发票退还我公司，要求我公司开具增值税专用发票，这样我公司存在了重复上税，请问有什么好的解决方案，如：已上交在地税的税费是否可以转到国税抵减
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金丽服务年限:5评价:4.9
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如果你司在营改增前，属于地税管理企业，并且已缴营业税，因为，从5月1日开始营改增，做为营改增范围内公司，只有从营改增以后，才开始缴增值税，如果同时为一般纳税人，可以对外开具增值税专用发票。如果属于以上情况，对方公司不能将原营业税发票退回，要求你司重新开具增值税专用发票。以此为理由，不向你司付款也是不合法的，建议协商或诉讼处理。反之，如果你司同意对方要求，得新开具增值税专用发票，由于此业务为营改增前的业务，因此，有虚开发票的风险。